怎么开发票报销

开发票报销的流程通常包括以下几个步骤：

1. **收集发票** ：确保收集到合法有效的发票，包括发票号码、金额、开票日期等信息。

2. **填写报销申请** ：根据公司规定的报销表格，详细填写费用支出的明细，包括费用科目、发票号码、金额等。

3. **提交报销申请** ：将填写完整的报销申请表和相关发票提交给公司财务或报销部门。

4. **审核和审批** ：财务或报销部门对报销申请进行审核，确认发票的真实性和符合公司政策规定，然后经过一级或多级审批人员的审批。

5. **支付报销款** ：经过审核和审批通过后，公司财务会进行付款操作，将应报销的款项支付给员工。

6. **记账处理** ：公司财务对报销款项进行相应的记账处理，将费用报销记入相关的费用账户，并更新相关财务记录。

7. **归档保存** ：完成报销流程后，相关的报销申请表和发票需要按照公司的规定进行归档保存。

请注意，具体流程可能因公司政策和组织结构的不同而有所变化。

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